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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司符合小型微利企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行次的《符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅》這個(gè)金額是怎么填寫的呢？
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你好，是2021年數(shù)據(jù)的填寫吧
應(yīng)納稅所得額是多少呢?
2022 05/25 16:33
84784973 
2022 05/25 16:35
公司現(xiàn)在都沒有收入，但是A107040第一行自帶出來3391.04是什么意思？那就是要交稅了嗎？2021年利潤表凈利潤是負(fù)數(shù)
鄒老師 
2022 05/25 16:36
你好，都沒有收入，怎么應(yīng)納稅所得額有3391.04呢
是不是數(shù)據(jù)搞錯(cuò)了
84784973
2022 05/25 16:37
不知道在哪里查找。這第一行的數(shù)據(jù)是要在賬上填哪里的數(shù)據(jù)
鄒老師
2022 05/25 16:38
你好，能把你單位的匯算清繳的主表，提供一下圖片嗎
84784973
2022 05/25 16:38
小型微利企業(yè)要填哪些表呢
鄒老師
2022 05/25 16:38
你好，需要看業(yè)務(wù)發(fā)生情況
比如：收入明細(xì)表，成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表等?
84784973
2022 05/25 16:40
老師您看下這表
84784973
2022 05/25 16:40
老師是不是沒有填管理費(fèi)用這些呢
鄒老師
2022 05/25 16:41
你好，是的，是沒有填寫期間費(fèi)用導(dǎo)致的
84784973
2022 05/25 16:42
小型微利企業(yè)的A104000表不能選擇怎么填寫？
鄒老師
2022 05/25 16:44
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表沒有自動(dòng)取數(shù)嗎？?
84784973
2022 05/25 16:47
沒有，是哪里出錯(cuò)了呢
鄒老師
2022 05/25 16:47
你好，需要咨詢軟件開發(fā)單位，才知道具體原因的
84784973
2022 05/25 17:01
老師，您再看這個(gè)公司的，這有以前年度彌補(bǔ)虧損就不用交稅了是吧
鄒老師
2022 05/25 17:07
你好，應(yīng)納稅所得額，全部彌補(bǔ)了虧損，是不需要繳納所得稅的?
84784973
2022 05/25 17:08
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 17:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784973
2022 05/25 17:19
老師，剛剛那個(gè)公司我從新進(jìn)入后，現(xiàn)在A10740表沒帶數(shù)據(jù)是正確的了吧！還有主表可以手工錄入我填正確的數(shù)據(jù)了
鄒老師
2022 05/25 17:20
你好，你提供了兩種情況，現(xiàn)在具體是哪一種呢?
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