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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下大家 現(xiàn)在要對2019年的成本發(fā)票進(jìn)行調(diào)減，但是2020年年報(bào)已經(jīng)彌補(bǔ)2019年虧損了，應(yīng)該怎么做比較好??？
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你好同學(xué)，是稅管員要求你這樣做的嗎？
2022 05/05 11:56
84784958 
2022 05/05 12:13
對 應(yīng)該怎么整哦
李霞老師 
2022 05/05 12:14
你好同學(xué)，這個(gè)你首先，你得搞明白他是讓你調(diào)整了，他讓你改的是2019年的匯算清繳，還是說讓你在2021年的匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整呢。
84784958
2022 05/05 13:01
2019年的成本票 對方現(xiàn)在涉及虛開 我們這邊要調(diào)整成本補(bǔ)稅
李霞老師
2022 05/05 13:04
你好同學(xué)，你的意思我明白了，但是我的意思是稅管員是讓你調(diào)哪一年的匯算清繳的表格，其實(shí)調(diào)整的話都是在納稅調(diào)整表上進(jìn)行調(diào)整的，只是說你要確定是調(diào)哪一年的。
84784958
2022 05/05 13:06
她要我調(diào)整到2019年 因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)稅 還有滯納金
李霞老師
2022 05/05 13:08
對，你會(huì)涉及到補(bǔ)稅，可能還有滯納金。
84784958
2022 05/05 13:13
現(xiàn)在的問題是19年有虧損.2020年彌補(bǔ)虧損了
李霞老師
2022 05/05 13:17
那你就相當(dāng)于把20192020這兩年的匯算清繳都是要調(diào)整的。
84784958
2022 05/05 14:10
直接調(diào)整年報(bào)就可以了吧 謝謝老師 辛苦
李霞老師
2022 05/05 14:12
是的，同學(xué)，不牽扯賬務(wù)，直接調(diào)整匯算清繳的年報(bào)就可以了。
84784958
2022 05/05 14:53
直接年報(bào)調(diào)減成本？補(bǔ)稅的分錄直接是借方 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅
李霞老師
2022 05/05 14:55
以后不需要做憑證了。
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