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我公司去年12月份一張采購發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在入賬可以嗎，進(jìn)貨，進(jìn)項稅也沒有抵扣
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你好，可以的，這個產(chǎn)品銷售了嗎。
2022 04/28 15:25
84784957 
2022 04/28 15:35
沒有銷售呢，，
郭老師 
2022 04/28 15:37
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款做這個
如果沒有認(rèn)證的進(jìn)項，改成待認(rèn)證
84784957
2022 04/28 15:56
這個發(fā)票我4月份入賬了，我們進(jìn)項稅就又有留底了，是不是稅務(wù)局可得退稅給我們，4月10號左右已經(jīng)退了一批了，4月份進(jìn)貨有進(jìn)項需要退增值稅留底稅？
郭老師
2022 04/28 15:57
你好，是你銷售出去的，退回來嗎？
郭老師
2022 04/28 15:58
符合增量留底的可以申請退回的，但是你銷售退回的那個一般都是留底留著以后抵扣的。
84784957
2022 04/28 16:32
不是，我是壓根就沒入賬的進(jìn)貨發(fā)票，我準(zhǔn)備4月份入賬呢，那這樣的話增值稅就有留底了，
郭老師
2022 04/28 16:35
可以的，可以這么做的，但是你說的是4月10號已經(jīng)退了一批，這個是你退回的還是別人退給你的。
84784957
2022 04/28 18:38
退的進(jìn)項是以前的進(jìn)項留底，退完就沒有進(jìn)項了，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我漏了一張票，準(zhǔn)備4月份入賬，入賬的話就可有進(jìn)項留底了，我害怕可退給我們呢，我就確認(rèn)下這個他應(yīng)該會不退給我們吧
郭老師
2022 04/28 18:48
這個是幾月份勾選的？
賬上應(yīng)該沒有做的話，你申報的時候已經(jīng)填寫了，該退給你的都已經(jīng)退給你了，增加這個發(fā)票也不會多退的。
84784957
2022 04/28 19:10
沒有勾選，我準(zhǔn)備4月份才入賬才勾選，我的意思是這一勾選就有留底了，5月份時候稅務(wù)局不會又給我退了吧？
郭老師
2022 04/28 19:18
不會的
你勾選了不屬于留底
確認(rèn)之后
申報了進(jìn)項大于銷項的才算
84784957
2022 04/28 20:02
是的，余老師，我的進(jìn)項大于銷項，我5月份把4月份的稅申報完還有留底，
郭老師
2022 04/28 20:12
那你看下符合增量留底的嗎
你不想退稅
別勾選那么多發(fā)票
84784957
2022 04/29 09:49
我不理解是不是存量留底稅，我是去年12月份的發(fā)票，一直沒有入賬，我不準(zhǔn)備入賬，等有銷售了我就一次入賬就抵扣了，能行嗎
郭老師
2022 04/29 09:51
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 04/29 10:32
那金稅盤就一直有留底稅
郭老師
2022 04/29 10:42
你好，你可以別勾選，你不需要抵扣的時候別勾選就不會有留底啦。
84784957
2022 04/29 11:34
就是那個增值稅服務(wù)平臺上一直有那個進(jìn)項，一直放著有啥影響？稅局會不會查
郭老師
2022 04/29 11:37
你好，沒有影響的，只要你注銷之前都處理了就行。
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