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老師，下午好18年開房租發(fā)票把1000塊錢押金也開成房租發(fā)票了，并做了收入。現(xiàn)在其他應付款沒有余額，退押金怎么調(diào)賬呀。
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你好，你入了收入，沖銷收入，再做退款的賬
2022 04/26 14:26
84784988 
2022 04/26 14:27
老師麻煩寫下分錄，老師我這個是18年的，現(xiàn)在要不要調(diào)賬啥的
張壹老師 
2022 04/26 14:28
你好，現(xiàn)在調(diào)
貸：其他應付款1000
貸：主營業(yè)務收入-1000
退錢
借：其他應付款1000
貸：銀行存款1000
84784988
2022 04/26 14:38
老師，我之前是貸：收入，貸稅，我這個要不要用以前年度損益調(diào)整的老師。麻煩老師了
張壹老師
2022 04/26 14:39
你好，不用，直接在本期沖就可以了
84784988
2022 04/26 14:49
老師為什么的，這個不是18年的事情嗎，現(xiàn)在都2022年了的，謝謝老師
張壹老師
2022 04/26 14:54
你好，是的，你直接在本年沖收入就可以了，金額不大．
84784988
2022 04/26 15:33
老師我原來有計入稅的現(xiàn)在不沖稅嗎謝謝
張壹老師
2022 04/26 15:52
你好，你原來入稅的，你都開票了，你開紅字發(fā)票沖銷．
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