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你好，老師，就是21年有利潤，要計提所得稅，但是呢20年虧損了，彌補了21年一部分的利潤，那我計提所得稅是按照利潤表上面的金額去計提，還是匯算的時候調整之后的金額計提啊

84784947| 提問時間：2022 04/25 10:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
匯算的時候調整之后的金額計提
2022 04/25 10:57
84784947
2022 04/25 11:07
那這樣子需要調整所得稅直接的差額嗎，本來所得稅是1500，調整之后的就1099這樣子
文文老師
2022 04/25 11:11
需要調整所得稅直接的差額
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