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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，利潤(rùn)表有利潤(rùn)，報(bào)第四季度有虧損，彌補(bǔ)完虧損還得交所得稅，交的所得稅，按彌補(bǔ)虧損之前還是之后計(jì)提啊
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你好，按彌補(bǔ)虧損之后的來計(jì)提繳納。
2023 01/10 14:24
84784959 
2023 01/10 14:25
老師，利潤(rùn)表跟計(jì)提的所得稅對(duì)不上也沒事嗎
郭老師 
2023 01/10 14:26
你好，對(duì)不上沒有關(guān)系的，你再調(diào)整就是了。
84784959
2023 01/10 14:27
老師，我怎么再賬上調(diào)整呢
郭老師
2023 01/10 14:29
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，以前年度損益調(diào)整多計(jì)提了，做這個(gè)。
84784959
2023 01/10 14:29
小企業(yè)準(zhǔn)則
郭老師
2023 01/10 14:32
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784959
2023 01/10 14:33
寫一筆正常計(jì)提的，然后再寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的嗎
84784959
2023 01/10 14:34
老師，你上面說按彌補(bǔ)以后的計(jì)提，是不是不用結(jié)到利潤(rùn)分配啊
郭老師
2023 01/10 14:35
對(duì)的，是的，你多積齊了，你不得紅沖，要么你的應(yīng)交稅費(fèi)不一直有余額。
84784959
2023 01/10 14:38
老師，我現(xiàn)在報(bào)四季度稅，賬上可以修改彌補(bǔ)之后的
郭老師
2023 01/10 14:42
你好，你在賬上哪里修改彌補(bǔ)虧損，不需要做賬務(wù)處理的。
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