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實(shí)務(wù)
問題已解決
有家企業(yè)往年計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi)在去年末沖回了十幾萬，公司已經(jīng)沒有人員了，，但是在匯算清繳申報的時候職工薪酬這張表里，職工教育經(jīng)費(fèi)支出欄填負(fù)數(shù)值無法保存，請問這要怎么調(diào)整？
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你好 ； 你寫負(fù)數(shù)是沒法處理的。 你去修改之前的年報
2022 04/21 10:10
84785003 
2022 04/21 10:18
十幾年前提的了吧不管了，我把這數(shù)字放到營業(yè)外收入了
84785003
2022 04/21 10:19
只能保證最終利潤總額是對的
meizi老師 
2022 04/21 10:25
?你好；? ?那你? 調(diào)整了會影響利潤總額； 會涉及所得稅的哦? ?
84785003
2022 04/21 10:26
我報了四川、重慶、青島、山東、福建都可以沖回。。就廈門的表有設(shè)定不能為負(fù)
meizi老師
2022 04/21 10:34
?你好 ；? 那你到時就以? 當(dāng)?shù)? ?廈門稅務(wù)局要求為準(zhǔn)；? ? ? ?
84785003
2022 04/21 10:46
嗯，就是要調(diào)增利潤呀，我們只想據(jù)實(shí)申報，廈門都不讓
meizi老師
2022 04/21 10:53
?你好 ；? 那你 問下廈門那邊是不是要去改之前的賬務(wù)處理 在去 報? ??
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