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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 就是我上年的勞務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以這么做分錄嗎
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您好
利潤分配下沒有以前年度損益調(diào)整這個明細(xì)
2022 04/20 14:47
84785010 
2022 04/20 14:50
這個會影響匯算清繳嗎
bamboo老師 
2022 04/20 14:52
這個會影響匯算清繳
84785010
2022 04/20 14:54
那我應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/20 14:55
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84785010
2022 04/20 14:58
你好 老師。新會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/20 15:00
借：以前年度損益調(diào)整
貸：勞務(wù)成本
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785010
2022 04/20 15:02
那這個匯算清繳到時怎么調(diào)呀
bamboo老師
2022 04/20 15:06
匯算清繳的時候填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他 納稅調(diào)減
84785010
2022 04/20 15:08
哦哦，就調(diào)減少提的這個數(shù)就可以了嗎
bamboo老師
2022 04/20 15:09
就調(diào)減少提的這個數(shù)就可以? 是的
84785010
2022 04/20 15:15
好的，這個少提的也必須要處理的吧，不處理就影響這次的匯算清繳對嗎
bamboo老師
2022 04/20 15:15
少提的也必須要處理的?不處理就影響這次的匯算清繳金額 是的
84785010
2022 04/20 15:32
就是我剛問你的這個沒有以前年度損益調(diào)整科目，我怎么操作呀？只有利潤分配下-以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2022 04/20 15:33
借：利潤分配-未分配利潤
貸：勞務(wù)成本
寫一筆分錄就好了
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