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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題，我去年暫估了50萬(wàn)成本費(fèi)用，截止到3月取得的發(fā)票20萬(wàn)，我怎么做分錄調(diào)整啊
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你好；? ? 那 剩下的30萬(wàn)做 調(diào)增處理 ； 你這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)到底是50萬(wàn)還是20萬(wàn) ？? 多暫估了嗎？? ? 還是說(shuō) 還有30萬(wàn)暫時(shí) 發(fā)票么收到? ?
2022 04/19 09:19
84784988 
2022 04/19 09:21
還有30萬(wàn)在5月才能收到
meizi老師 
2022 04/19 09:23
?你好 ；? ?5月之前收到都可以稅前扣除的； 不用去調(diào)整分錄哈? ?
84784988
2022 04/19 09:25
那我把取得的發(fā)票入賬了，不是影響今年的利潤(rùn)了嗎，麻煩美女老師了
meizi老師
2022 04/19 09:30
?你好 ； 是的。? ?不影響 ； 你直接附21年 憑證去； 不是附22年去哈? ?
84784988
2022 04/19 10:03
我是把之前的紅沖，然后再重新入賬再調(diào)整
meizi老師
2022 04/19 10:06
?你好；? ? ? ? 你 今年怎么走分錄的? ?
84784988
2022 04/19 10:20
就是根據(jù)取得的發(fā)票入賬
meizi老師
2022 04/19 10:31
?你好； 你直接附憑證 21年的憑證去即可。 別在做分錄了? ?
84784988
2022 04/19 11:10
已經(jīng)做了，怕到時(shí)候會(huì)有差額，怎么弄，麻煩老師了
meizi老師
2022 04/19 11:16
?你好； 去刪除憑證了。? 不要去 重復(fù)做分錄? 。這樣避免你們到時(shí)不好處理22年的 分錄? ?
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