問(wèn)題已解決

我們收到工程款140萬(wàn)元，稅率是9%，，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加那些要怎么計(jì)算阿？？？他們會(huì)計(jì)給我算出來(lái)的是增值稅25688.07，城建稅1798.16，教育附加770.64元，地方教育附加513.76

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 15:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅1400000/1.09*0.09=115596.33 請(qǐng)問(wèn)單位有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的吧？
2022 04/13 15:56
84784989
2022 04/13 16:38
有的,進(jìn)項(xiàng)稅是47192.27
bamboo老師
2022 04/13 16:40
那這個(gè)增值稅計(jì)算的也不對(duì)啊 銷項(xiàng)稅額是發(fā)票開(kāi)票金額減去進(jìn)項(xiàng)稅額 不是計(jì)算的那個(gè)啊
84784989
2022 04/13 17:00
他發(fā)給我的就是這樣
bamboo老師
2022 04/13 17:02
這個(gè)表格這樣計(jì)算正確的啊 跟您前面表述的有區(qū)別啊 增值稅25688.07，城建稅1798.16，教育附加770.64元，地方教育附加513.76? 這個(gè)表上不是這些數(shù)據(jù)啊
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