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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年度有虧損的是不是需要填完匯算清繳，再申報(bào)一季度的企業(yè)所得稅？不然彌補(bǔ)以前年度虧損的金額不顯示？
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你好，第一季度最好問下，你稅務(wù)局允許彌補(bǔ)虧損吧，因?yàn)橛行┑胤侥慵词棺隽藚R算清繳也沒法彌補(bǔ)虧損的。
2022 04/12 13:55
好甜哦 
2022 04/12 13:58
好的，就是稅務(wù)局允許彌補(bǔ)虧損就是先匯算清繳再填第一季度所得稅，不允許彌補(bǔ)的話就直接報(bào)一季度的好了的意思是吧
好甜哦
2022 04/12 13:58
好的，就是稅務(wù)局允許彌補(bǔ)虧損就是先匯算清繳再填第一季度所得稅，不允許彌補(bǔ)的話就直接報(bào)一季度的好了的意思是吧
郭老師 
2022 04/12 14:01
啊對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
好甜哦
2022 04/12 14:25
不好意思老師我還有個(gè)疑問，我們分立出來(lái)的公司一直是有虧損的，但它可能在某一季度有一筆收入，為了可以享受彌補(bǔ)虧損，我必須在匯算清繳后申報(bào)第一季度的所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)才會(huì)錄入進(jìn)來(lái)，不然這個(gè)數(shù)據(jù)就讀取不過來(lái)了吧
好甜哦
2022 04/12 14:25
不好意思老師我還有個(gè)疑問，我們分立出來(lái)的公司一直是有虧損的，但它可能在某一季度有一筆收入，為了可以享受彌補(bǔ)虧損，我必須在匯算清繳后申報(bào)第一季度的所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)才會(huì)錄入進(jìn)來(lái)，不然這個(gè)數(shù)據(jù)就讀取不過來(lái)了吧
郭老師
2022 04/12 14:30
你好，第一季度它很特殊，它在匯算清繳結(jié)束之后才可以彌補(bǔ)虧損。大部分稅務(wù)局是這么規(guī)定的，不管你做沒做，匯算清交。
好甜哦
2022 04/12 14:34
如果第一季度不交稅就沒影響，我只要做完匯算清繳，彌補(bǔ)虧損的金額就會(huì)有，在接下來(lái)的季度就可以享受到，是吧？
郭老師
2022 04/12 14:36
剩下的季度可以的。
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