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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我這個(gè)已抵扣未繳費(fèi)的進(jìn)賬稅月末還需要下一步處理嗎？11311.51
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同學(xué)你好，可以先說下你這個(gè)分錄嗎，
因?yàn)椋M(jìn)項(xiàng)稅額一進(jìn)來時(shí)，就是在借方體現(xiàn)了，我看你這個(gè)分錄，在借方，第二行的“待抵扣”和第一行的有區(qū)別嗎，
2022 04/12 11:28
84785034 
2022 04/12 12:12
第一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)，第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)留抵，進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，分錄是做的不對嗎？開始平臺未認(rèn)證全部做的待認(rèn)證
84785034
2022 04/12 13:35
老師，您還在看嗎的？
bullet 老師 
2022 04/12 14:03
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這個(gè)你在科目余額表，都是已經(jīng)體現(xiàn)了，
進(jìn)項(xiàng)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-進(jìn)稅，在購入原材料時(shí)，已掛帳，這個(gè)是借方，
銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-銷稅，在銷售產(chǎn)品時(shí)，已掛帳，這個(gè)是貸方，
就結(jié)束了，
84785034
2022 04/12 14:18
就是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？就是問這個(gè)借方的進(jìn)項(xiàng)11311.51還需要處理了不？我進(jìn)項(xiàng)時(shí)未認(rèn)證所以沒有直接去進(jìn)項(xiàng)稅
84785034
2022 04/12 14:26
老師，麻煩您快點(diǎn)解答下 問題有點(diǎn)棘手
bullet 老師
2022 04/12 15:44
同學(xué)你好，你接到發(fā)票就先掛帳進(jìn)項(xiàng)稅，不要等認(rèn)證再去處理，
要不你帳面上，不能體現(xiàn)，你現(xiàn)在手上還有多少進(jìn)項(xiàng)稅額，
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