問(wèn)題已解決

我3月憑證扎帳 4月憑證已經(jīng)做了 現(xiàn)在想修改3月的一個(gè)憑證 現(xiàn)在是 金蝶 反結(jié)賬 反過(guò)賬 反審核 但是不是有個(gè)最后的憑證是金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 這個(gè)憑證怎么辦

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:10
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，修改的憑證如果涉及損益類科目，最后一張憑證需要?jiǎng)h除重新結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 04/12 09:11
84785003
2022 04/12 09:16
比如我刪除這個(gè)憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的號(hào)碼是你36 我把需要修改的后 4月 37號(hào)38號(hào)系統(tǒng)都有了 系統(tǒng)再次結(jié)轉(zhuǎn)還會(huì)是原來(lái)的號(hào)碼 36嗎
曉寧老師
2022 04/12 09:17
您好，如果刪除的是3月最后一張憑證，那么重新結(jié)轉(zhuǎn)還是最后一張，如果后面還有憑證，那么會(huì)自動(dòng)往前推進(jìn)。
84785003
2022 04/12 09:26
我現(xiàn)在是4月的憑證就是做了一些 就是突然把中間的36系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證刪除 在把我需要修改的憑證改后 再重新結(jié)轉(zhuǎn) 還是這個(gè)號(hào)碼 36號(hào)?
曉寧老師
2022 04/12 09:27
您好，修改3月憑證，不影響4月憑證號(hào)
84785003
2022 04/12 09:28
麻煩老師看下這個(gè)圖片
84785003
2022 04/12 09:34
我發(fā)你的憑證 就是我要改的憑證 圖片是沒(méi)有改的 現(xiàn)在我就是想 其他應(yīng)收款改成 其他應(yīng)付 其他不變 僅僅是 其他其他應(yīng)收 改成其他應(yīng)付 是否需要損益
84785003
2022 04/12 09:39
是否影響損益?
曉寧老師
2022 04/12 09:43
您好，這個(gè)不影響損益的，不用刪除憑證
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