問(wèn)題已解決

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過(guò)賬 反審核 原來(lái)的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問(wèn)題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ? 你如果涉及了損益科目了。? 要管這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ? ?
2022 04/12 09:05
84785035
2022 04/12 09:06
那我現(xiàn)在怎么弄比較合適 你看看我的憑證
meizi老師
2022 04/12 09:14
?你好；? ? 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益 ； 結(jié)賬的時(shí)候先自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)去； 在做結(jié)賬?
84785035
2022 04/12 09:16
但是我修改是其他應(yīng)收 改成 其他應(yīng)付 原來(lái)這個(gè)科目的損益 55 我沒(méi)有動(dòng) 啊?
meizi老師
2022 04/12 09:21
? 如果損益科目都沒(méi)有動(dòng)； 就不存在 損益處理的； 直接結(jié)賬就行了。? ??
84785035
2022 04/12 09:24
原來(lái)的憑證 借:其他應(yīng)收 45 管理費(fèi)用55 貸 銀行存款 100 現(xiàn)在我想改成 借:其他應(yīng)付 55 管理費(fèi)用45 貸:銀行存款100 你看看 這個(gè)憑證是否涉及損益 幫看看
meizi老師
2022 04/12 09:34
?你好；? ? 不影響損益科目的； 直接結(jié)賬即可。? 你就是把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款去而已? ??
84785035
2022 04/12 09:39
哦哦 謝謝老師 你的意思是 如果修改的不涉及損益 那我修改憑證 可以不管原來(lái)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 是嗎
meizi老師
2022 04/12 09:48
? ?沒(méi)事的； 是的。 就直接結(jié)賬即可??
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