問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅

m5854618| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 21:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 5500+400+300-2800-300-210-420-550-900-180+120=960
2022 04/08 05:38
暖暖老師
2022 04/08 05:40
1殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減40 福利費(fèi)扣除1200*0.14=168調(diào)增180-168=12 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除1200*0.02=24調(diào)增25-24=1 教育費(fèi)扣除1200*8%=96全都扣除
暖暖老師
2022 04/08 05:41
結(jié)轉(zhuǎn)以前教育費(fèi)納稅調(diào)減5 商業(yè)保險(xiǎn)納稅調(diào)增10
暖暖老師
2022 04/08 05:42
2.廣告費(fèi)扣除限額5900*0.15=885全都扣除 非廣告行納稅調(diào)增50 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60*60%=36 5900*0.005=29.5納稅調(diào)增60-29.5=30.5
暖暖老師
2022 04/08 05:43
3.研發(fā)加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減100
暖暖老師
2022 04/08 05:44
4.公益性捐贈(zèng)扣除960*0.12=115.2 納稅調(diào)增120-115.2=4.8 直接捐贈(zèng)不可以抵扣，納稅調(diào)增20
暖暖老師
2022 04/08 05:44
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 960-40+12+1-5+10+50+30.5-100+4.8+20=943.3 應(yīng)交所得稅是943.3*0.25=235.825
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