問(wèn)題已解決

?老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈，看下是對(duì)的嗎 公司是小規(guī)模，以客戶做1萬(wàn)銷售額來(lái)說(shuō)，不含稅1萬(wàn)，含稅收3個(gè)點(diǎn)的話，金額是1萬(wàn)*1.03=10300，客戶要開(kāi)專票 要交的稅分別是： 增加稅：（10300/1.03）*0.03=300 附加稅（城建稅7%，教育費(fèi)附加3%，、地方教育費(fèi)附加2%）：（10300/1.03）*0.03*1.12=336 合計(jì)開(kāi)10300金額，要交300+336=636

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 17:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是沒(méi)包含企業(yè)所得稅，印花稅等
2022 04/07 17:32
84784958
2022 04/07 17:39
恩是的，就是說(shuō)開(kāi)10300的專票，就需要交這么多金額的稅出去，是吧
小林老師
2022 04/07 18:30
您好，是的，您的理解非常正確，是增值稅300，附加稅36，您的附加稅計(jì)算錯(cuò)誤
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