問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)稅的時(shí)候，第1行數(shù)據(jù)25485.15是稅盤(pán)自動(dòng)帶出來(lái) 的，那我還有20萬(wàn)的無(wú)票收入，這個(gè)無(wú)票收入的數(shù)據(jù)是填第幾行呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 14:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額。
2022 04/07 14:46
84784973
2022 04/07 14:55
就直接填無(wú)票收入的數(shù)據(jù)么？不用加上有票的一起么
文文老師
2022 04/07 15:01
除了第一行數(shù)據(jù)，還有有票的收入 ？
84784973
2022 04/07 15:05
沒(méi)有了呢，有票收入25485.15，無(wú)票收入223596.02，這一季度收入合計(jì)249081.17元
文文老師
2022 04/07 15:07
就直接填無(wú)票收入的數(shù)據(jù)，不用加了
84784973
2022 04/07 15:15
老師，最后得出這個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)稅額是要交稅么？可是銷(xiāo)售額沒(méi)有達(dá)到40萬(wàn)呢
文文老師
2022 04/07 15:20
專(zhuān)票要交增值稅，不免
84784973
2022 04/07 15:21
沒(méi)有專(zhuān)票呀，開(kāi)的都是普票呢
文文老師
2022 04/07 15:28
普票，將第一行與第三行數(shù)據(jù)刪除 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額：無(wú)票收入+有票收入
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