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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 之前已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額，上個月開了紅字信息表，現(xiàn)在報(bào)稅增值稅申報(bào)表二里面第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”如果再填一次金額不是就多轉(zhuǎn)出了一次嗎?然后填負(fù)數(shù)又保存不起，還是填0?
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你好，需要修改之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么原因？之前做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 04/07 10:47
84785019 
2022 04/07 11:11
就是我們公司在2020年免稅期間認(rèn)證了一部分2019年年底取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后續(xù)已經(jīng)抵扣完了，然后稅務(wù)局說免稅期間認(rèn)證的發(fā)票不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，上個月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，然后我們跟開票方協(xié)商把發(fā)票紅沖，如果紅沖了下個月申報(bào)表不就又要轉(zhuǎn)出一遍嗎，那就重復(fù)了
郭老師 
2022 04/07 11:18
對的是的是重復(fù)了，但是你之前做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要修改。
郭老師
2022 04/07 11:18
開了信息表一定需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，但是你沒有開紅字信息表的，你可以去稅務(wù)局修改了，不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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