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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問一下我們出庫單時(shí)間是2月份，發(fā)票在四月收到的，做賬就按發(fā)票時(shí)間做是不是。
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不是的要按照實(shí)際的確認(rèn)收入，在2月份沒有發(fā)票可以暫估收入確認(rèn)，然后開了發(fā)票以后再沖銷
2022 03/30 10:37
84784987 
2022 03/30 10:39
之前的暫估賬都沒做，咋辦？已經(jīng)到四月份了
小寶老師 
2022 03/30 10:43
建議您暫估在3月份吧，好歹沒超過季度
84784987
2022 03/30 10:49
之前入庫的賬做了，做的是借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) ～進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款
2月做的出庫單，我做賬是不是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅
84784987
2022 03/30 10:51
過了季度就做賬就不行了是吧。
小寶老師
2022 03/30 11:04
不是不可以是核算上不能按照權(quán)責(zé)發(fā)生了就，你的分錄是對的
84784987
2022 03/30 11:08
之前入庫的已經(jīng)做好了，我現(xiàn)在就做出庫的分錄就行了是吧？以沒有發(fā)票也沒有收到款的分錄做就好了是吧。
小寶老師
2022 03/30 11:09
是的，可以的屬于未票收入的開具了發(fā)票然后再沖銷在按照發(fā)票記賬
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