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老師上一年我的未分配利潤是虧損，但是匯算清繳之后利潤是盈利的，這樣我的未分配利潤怎么調(diào)整
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你好，具體的調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)的？
2022 03/29 15:14
84784949 
2022 03/29 15:44
勞務(wù)成本還有業(yè)務(wù)招待費
郭老師 
2022 03/29 15:44
你好，如果超過比例是你單位的業(yè)務(wù)，賬上不需要調(diào)整的。就是賬上不用做。
84784949
2022 03/29 15:48
業(yè)務(wù)招待費不要調(diào)整，但是還有工資
84784949
2022 03/29 15:51
工資都計入成本里面了
郭老師
2022 03/29 15:51
你好，工資根據(jù)受益部門來，沒有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2022 03/29 15:51
你少做嗎？還是怎么啦？
84784949
2022 03/29 15:53
我公司是建筑行業(yè)工資就是成本不要調(diào)整嗎？
84784949
2022 03/29 15:54
我之前利潤是負(fù)的，但是交的時候利潤是正數(shù)不需要把利潤調(diào)整過來嗎？
郭老師
2022 03/29 15:55
你好，你賬上有做的不對的嗎？如果沒有的話不用調(diào)整。
郭老師
2022 03/29 15:55
一個會計利潤一個是稅法，利潤沒有關(guān)系啊。
84784949
2022 03/29 15:58
那我交所得稅的時候怎么做分錄
郭老師
2022 03/29 16:03
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784949
2022 03/29 16:15
那我這里有借未分配利潤，不是就會影響我上一年的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2022 03/29 16:17
你好，這個業(yè)務(wù)不影響的，因為你交稅是根據(jù)利潤總額來的，企業(yè)所得稅不影響利潤總額。
84784949
2022 03/29 16:21
如果我的未分配利潤不調(diào)整的話那我下一年做匯算清繳的時候未分配利潤不也是錯的嗎
郭老師
2022 03/29 16:21
你好，為什么是錯的？
84784949
2022 03/29 16:22
擔(dān)保系數(shù)比例是指幾個控股公司分別多少還是指其他的
郭老師
2022 03/29 16:24
擔(dān)保金額里面最大的比例。
84784949
2022 03/29 16:39
我上一年是虧損的，那我次年匯算清繳的時候就會有彌補(bǔ)上一年的數(shù)據(jù)，這樣不就會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
郭老師
2022 03/29 16:43
你好，沒有問題的，可以的，可以彌補(bǔ)虧損。
84784949
2022 03/29 16:49
但是我補(bǔ)交了所得稅說明是有利潤的，怎么還可以彌補(bǔ)虧損
郭老師
2022 03/29 16:55
截圖你的主表看一下的，因為你有利潤，你有調(diào)增的項目，所以可以彌補(bǔ)虧損。
84784949
2022 03/29 17:06
因為稅務(wù)局要求我們公司要交到6萬塊錢的所得稅，所以主營業(yè)務(wù)成本那一塊。是我自己把數(shù)據(jù)打上去的，跟我報表上的數(shù)是對不上的我只調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費其他的沒有調(diào)整
郭老師
2022 03/29 17:10
看一下你的利潤總額之前就是盈利的135萬，你怎么能說是虧損的。
郭老師
2022 03/29 17:10
即使不調(diào)整也有盈利啊。
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