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實(shí)務(wù)
問題已解決
印花稅實(shí)行減半征收后 退回的印花稅款 我這邊是做到營業(yè)外收入中了 在所得稅匯算中怎么處理啊老師
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你好不需要做處理的營業(yè)外收入需要交稅。
2022 03/24 15:16
郭老師 
2022 03/24 15:16
給你的稅金及附加也是抵扣所得稅。
84784979 
2022 03/24 15:21
老師，所以沖減稅金及附加也可以 ?放在營業(yè)外收入也可以是嗎
郭老師
2022 03/24 15:22
對(duì)的是的可以的，可以這么做。
84784979
2022 03/24 18:01
老師 就是我公司之前的會(huì)計(jì) 把稅金及附加的印花稅 放在了管理費(fèi)用里 在所得稅匯算時(shí) 這個(gè)印花是放在稅金及附加里 還是放在管理費(fèi)用里呀
郭老師
2022 03/24 18:01
然后放到管理費(fèi)用里面的。
84784979
2022 03/24 18:12
老師，報(bào)表年報(bào)的時(shí)候 印花稅有數(shù)字 但稅金及附加沒有 一直跳出邏輯關(guān)系不合 ，那這樣的話就是上面印花稅9行那欄不用填嗎
郭老師
2022 03/24 18:14
你的稅金填寫上了之后，你的利潤表沒有稅金及附加。
一樣會(huì)提示你的。
郭老師
2022 03/24 18:14
建議你忽略這個(gè)提示的
84784979
2022 03/24 18:40
老師，忽略了沒辦法保存申報(bào)
郭老師
2022 03/24 18:41
那你填寫到稅金及附加，你看下能提示你吧？
84784979
2022 03/25 10:04
老師，因?yàn)檫@個(gè)印花稅是在管理費(fèi)用內(nèi) 填到稅金及附加后 表上的利潤總額會(huì)減少 ，和我們的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
84784979
2022 03/25 10:06
老師，不填到稅金及附加就表間邏輯不通 也不能保存申報(bào)，能把管理費(fèi)用內(nèi)的印花稅減掉 再填進(jìn)稅金及附加嗎？
郭老師
2022 03/25 10:09
你好，管理費(fèi)用減少，稅金及附加增加，你的利潤是不變的。
84784979
2022 03/25 10:15
老師，但工會(huì)賬戶也算是存款賬戶嗎？
郭老師
2022 03/25 10:18
公會(huì)是單獨(dú)開的吧，不在你們企業(yè)的名下吧？
84784979
2022 03/25 10:19
老師，我兩個(gè)問題搞混了，不好意思哈，企業(yè)所得稅匯算時(shí) 也要把該筆印花稅填進(jìn)稅金及附加嗎？
郭老師
2022 03/25 10:22
哦對(duì)的是的是這么做的。
84784979
2022 03/25 10:32
老師，那會(huì)計(jì)賬需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/25 10:40
你好，賬上不用調(diào)整了，建議不要調(diào)整。
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