問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在老板拿來(lái)去年的發(fā)票，不能直接入賬了是嗎，需要怎么做呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是什么內(nèi)容的發(fā)票？?
2022 03/23 11:09
84785024
2022 03/23 11:10
具體是什么內(nèi)容的發(fā)票？ 招待費(fèi)的
鄒老師
2022 03/23 11:11
你好 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
84785024
2022 03/23 11:13
好的，謝謝老師，還想問(wèn)問(wèn)，這里做了賬后，報(bào)表和匯算清繳怎么做呢？
84785024
2022 03/23 11:14
做完帳后，去年的報(bào)表已經(jīng)做出來(lái)了，匯算清繳是上傳的去年的報(bào)表，這筆業(yè)務(wù)能少交所得稅的，但是不知道具體怎么操作
鄒老師
2022 03/23 11:18
你好，匯算清繳的時(shí)候，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額需要包括這筆支出
84785024
2022 03/23 11:21
那去年的賬做完了，報(bào)表也做好了?，F(xiàn)在又出現(xiàn)這筆賬后，報(bào)表手動(dòng)調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 03/23 11:27
你好，是的，是這樣的
84785024
2022 03/23 11:35
老師，那這里要怎么調(diào)呢，麻煩老師給講解一下吧。謝謝老師
鄒老師
2022 03/23 11:40
你好，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目? 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金余額，未分配利潤(rùn) 余額
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