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老師您好，我們公司去年已經(jīng)結賬了，利潤為負數(shù)，現(xiàn)在老板又拿來一摞去年的的發(fā)票，請問我這些票要怎么入賬呀？可以做到今年嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，要是金額小的就做在今年可以。
2024 03/20 10:10
84784966 
2024 03/20 10:16
有一堆，可能有幾萬塊的樣子
玲老師 
2024 03/20 10:17
那就要記到上一年的，用以前年度損益調整入賬。
84784966
2024 03/20 10:23
是反結賬做到去年12月份還是直接做到今年一月份呀？科目是怎么寫，我看我們的軟件上面沒有以前年度損益這個科目呢
玲老師
2024 03/20 10:26
兩種方法都可以，沒有這個科目用未分配利潤。
84784966
2024 03/20 10:29
老師那我反結賬到去年的話，是直接進費用或成本吧？還是也用未分配利潤
玲老師
2024 03/20 10:30
反結賬回去用當年正確的科目。
84784966
2024 03/20 10:32
好的老師，那我去年第四季度的申報表要更正嗎？
玲老師
2024 03/20 10:34
好的需要做更正申報對的需要。
84784966
2024 03/20 10:36
謝謝老師
玲老師
2024 03/20 10:39
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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