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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，貿(mào)易公司的印花稅計(jì)提到什么科目呢
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借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅。
2022 03/21 16:59
84785024 
2022 03/21 17:03
這樣也可以吧，或者“銷售費(fèi)用-印花稅” 可以吧
郭老師 
2022 03/21 17:04
可以的，都是做到稅金及附加。
郭老師
2022 03/21 17:04
不可以的，都是做到稅金及附加。
84785024
2022 03/21 17:10
我剛到這里的，也沒(méi)有什么做，就是看下他們之前的賬，發(fā)現(xiàn)一起的幾個(gè)公司都是這樣做的
郭老師
2022 03/21 17:10
你好，沒(méi)有什么做是什么意思？
84785024
2022 03/21 17:13
我還沒(méi)開(kāi)始做賬，只是檢查他們?nèi)ツ甑馁~
郭老師
2022 03/21 17:14
不對(duì)的做銷售費(fèi)用里面不對(duì)。
84785024
2022 03/22 09:48
老師，這個(gè)金額 今年還需要調(diào)整嗎，她不知道已經(jīng)做到2021年賬了嗎
郭老師
2022 03/22 09:50
你好，需要調(diào)整的他應(yīng)該做，所得稅費(fèi)用不應(yīng)該抵扣。
郭老師
2022 03/22 09:51
這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)果抵扣了你的利潤(rùn)，所以你少交了稅款。
84785024
2022 03/22 10:01
老師，個(gè)人所得稅稅款需要調(diào)整什么呢，招待費(fèi) 按照發(fā)生額60的 報(bào)銷 超過(guò)部分 調(diào)增 對(duì)啊
郭老師
2022 03/22 10:02
好，招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，超過(guò)的需要調(diào)整。
84785024
2022 03/22 10:06
老師好，個(gè)人所得稅稅款需要調(diào)整什么呢
郭老師
2022 03/22 10:09
你好，福利費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。
這都是有扣除比例，沒(méi)有扣除比例，那些有發(fā)票的都可以抵扣所得稅。如果沒(méi)有發(fā)票，也得調(diào)
84785024
2022 03/22 10:49
老師，B表上 投資者工資薪金支出 到哪里查
郭老師
2022 03/22 10:53
你好，B表里面有一個(gè)成本費(fèi)用，納稅調(diào)增在這個(gè)項(xiàng)目里面。
84785024
2022 03/22 11:18
B表里：（二） 不允許扣除的項(xiàng)目金額 1.個(gè)人所得稅稅款 8.投資者工資薪金支出 。十七、已繳納稅額 老師， 這三個(gè)數(shù)字 從哪里取得呢
郭老師
2022 03/22 11:19
第八個(gè)投資者工資薪金支出。
84785024
2022 03/22 15:57
老師，出現(xiàn)這個(gè)，是什么情況
郭老師
2022 03/22 15:58
你好，沒(méi)有看到圖片。
84785024
2022 03/22 16:28
不好意思，沒(méi)有上傳上去
郭老師
2022 03/22 16:32
你好，累計(jì)扣除費(fèi)用不允許再抵扣啦，因?yàn)樗诠べY薪金里面已經(jīng)抵扣了，這個(gè)6萬(wàn)只能選擇一處抵扣。
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