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實(shí)務(wù)
問題已解決
公賬上轉(zhuǎn)了幾筆錢到員工個人賬戶上 備注的差旅費(fèi)和配件這些 這個怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好:差旅費(fèi)和代付的配件分開做賬
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
貸:其他應(yīng)付款 員工
借:其他應(yīng)付款員工
貸:銀行存款
2022 03/09 15:15
84785000 
2022 03/09 15:28
差旅費(fèi)拿油票來抵行不？配件也沒有發(fā)票進(jìn)來
宋艷萍老師 
2022 03/09 15:47
差旅費(fèi)補(bǔ)助可以不用發(fā)票
配件發(fā)票沒有，先不用做進(jìn)項(xiàng)稅
84785000
2022 03/09 15:55
老師， 是就掛賬嗎
宋艷萍老師
2022 03/09 15:58
是的，沒有發(fā)票先掛賬
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