問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)：公司去年11月份有6張普票（紙質(zhì)）開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)了，現(xiàn)在我要更改申報(bào)怎么做呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以開(kāi)3%的，放棄1%的就可以開(kāi)3%，你現(xiàn)在紅沖的發(fā)票嗎。
2022 03/09 15:01
84784995
2022 03/09 15:20
不紅沖，是這樣的 去年12月1日公司升一般納稅人了 現(xiàn)在開(kāi)不了1個(gè)點(diǎn)的了，而且這個(gè)已經(jīng)跨月 跨年了，我現(xiàn)在是需要去更正申報(bào) 更正申報(bào)這個(gè)要怎操作
郭老師
2022 03/09 15:21
你好，你是按照3%繳納的稅款嗎？如果是的話，在第四季度修改主表里面的應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%。
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