問題已解決

老師您好，我想問下，一般納稅人稅率開錯了，1月開了四張專票，6個點(diǎn)有兩張發(fā)票，還有兩張開成1個點(diǎn)了，申報時按6個點(diǎn)申報繳稅的，對方公司也說不需要紅沖，那么做賬時科目應(yīng)該怎么設(shè)呢？假如開了388730.7，其中20萬是開的6個點(diǎn)，188730.7開的1個點(diǎn)

84785040| 提問時間：2023 03/24 15:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
按照相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，你可以把其中開的1個點(diǎn)發(fā)票上的188730.7元?dú)w為6個點(diǎn)的應(yīng)納稅額，然后在辦理抵扣時，根據(jù)實(shí)際稅率進(jìn)行調(diào)整。你還可以把20萬元按照實(shí)際應(yīng)納稅額對應(yīng)的稅率給予分?jǐn)?，然后在辦理抵扣時，再按照實(shí)際計(jì)算。
2023 03/24 15:44
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