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實(shí)務(wù)
問題已解決
這種情況下，怎么賬務(wù)怎么處理
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你好；之前A怎么掛分錄的。發(fā)來看看。 好判斷怎么處理
2022 03/03 14:04
84785016 
2022 03/03 14:24
就是2020年報(bào)表需要改嗎？
meizi老師 
2022 03/03 14:27
你好； 錯(cuò)誤了 2020年的年報(bào) 和年度財(cái)務(wù)報(bào)表都要改的 ；? ?你需要先給我說A公司之前分錄。 我才能對應(yīng)怎么紅沖??
84785016
2022 03/03 14:35
20年的分錄是：借：管理費(fèi)用-房租 貸：銀行存款 21年12月調(diào)整為：借：其他應(yīng)收款款-B公司 貸：未分配利潤
meizi老師
2022 03/03 14:37
你好；? ? ? 那你現(xiàn)在調(diào)整成 借其他應(yīng)收款-B 貸利潤分配-未分配利潤 ；? ? ?還得去看影響所得稅了沒有 ； 還得處理所得稅的分錄 。? ?然后去改20年 年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表才行的??
84785016
2022 03/03 14:45
那好麻煩啊，怎么處理，簡單一點(diǎn)呢
meizi老師
2022 03/03 14:48
你好；這個(gè)是正規(guī)的賬務(wù)處理哈? ?
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