問(wèn)題已解決

我跨年取得去年的費(fèi)用發(fā)票，但是去年沒(méi)有預(yù)提過(guò)這筆費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里需要調(diào)減嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 11:02
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，那就不需要調(diào)減
2022 03/03 11:02
84784961
2022 03/03 11:08
那這個(gè)費(fèi)用怎么弄呀
84784961
2022 03/03 11:09
去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了 現(xiàn)在我做一筆未分配利潤(rùn)減少的憑證， 但是匯算清繳的報(bào)表里需要填到哪里呢，如果不填這筆費(fèi)用匯算清繳就要多交稅呀
小云老師
2022 03/03 11:11
你如果小企業(yè)準(zhǔn)則就做到今年就行了
84784961
2022 03/03 11:18
對(duì)啊，但是利潤(rùn)影響比較大 我去年預(yù)提有費(fèi)用，但是現(xiàn)在發(fā)票金額開回來(lái)比較大 我把預(yù)提費(fèi)用下賬了，剩下的費(fèi)用呢
小云老師
2022 03/03 11:26
你前面不是說(shuō)去年沒(méi)有預(yù)提過(guò)這筆費(fèi)用嗎
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