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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅，需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到留抵稅額嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)可以留抵
2022 03/01 18:56
樸老師 
2022 03/01 18:56
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
747169497 
2022 03/01 18:57
如果不留抵，是按照正常的金額申報(bào)嗎
樸老師
2022 03/01 18:57
這個(gè)就是先抵扣
抵扣不了就留抵
747169497
2022 03/01 19:02
進(jìn)項(xiàng)稅額的金額沒有辦法拆分成和銷項(xiàng)一樣的金額，是直接填報(bào)嗎？系統(tǒng)自動(dòng)算留抵？
樸老師
2022 03/01 19:03
對(duì)的
這個(gè)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣的
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