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你好，稽查查處我公司有一批18年的進(jìn)項(xiàng)票有問題，現(xiàn)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金，請(qǐng)問能不能不交或少交
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)不可以的
2022 03/01 13:27
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，因?yàn)槎悇?wù)稽查，需要交稅款
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來請(qǐng)教你們一個(gè)問題
公司被稽查了18/19年的稅，然后補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅，還有滯納金
那2021年匯算清繳的時(shí)候，這些稅都要調(diào)增嗎，還是只調(diào)增滯納金就可以？
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老師您好 我想請(qǐng)問下我們被稅務(wù)局稽查 原因是2022年我們開具的簡(jiǎn)易征收的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票 當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 并補(bǔ)稅6萬多 滯納金2萬多 并且已繳納 滯納金可以做成營(yíng)業(yè)外支出 但是稅款該怎么樣賬務(wù)處理呢
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2022年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，需要繳納滯納金嗎？
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老師：請(qǐng)問一下，稽查要報(bào)把16年11月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額：112461.55元，于20年6月申報(bào)5月的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，6月已做轉(zhuǎn)出，稽查又讓在大廳做16年11月份的申報(bào)，讓轉(zhuǎn)出的112461.55產(chǎn)生滯納金補(bǔ)繳滯納金，請(qǐng)問怎樣填下表！
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查看更多- 誠(chéng)信公司2022年1月20日以1400000元的價(jià)格將一項(xiàng)專利權(quán)出售增值稅銷項(xiàng)稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價(jià)格購(gòu)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場(chǎng)情況發(fā)生變化，專利權(quán)價(jià)值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測(cè)算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購(gòu)買專利權(quán)會(huì)計(jì)分錄 2.計(jì)算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計(jì)算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計(jì)算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國(guó)外客戶通過國(guó)內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國(guó)外客戶付美金給國(guó)內(nèi)貨代公司，國(guó)內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對(duì)公賬戶），請(qǐng)問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請(qǐng)，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
- 老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計(jì)算題嗎？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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