問(wèn)題已解決

前三季度已預(yù)繳所得稅，第四季度虧損導(dǎo)致全年虧損，年末賬務(wù)處理怎么做？之前計(jì)提、繳納、結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅怎么做？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，頂多你第四季度不需要計(jì)提所得稅，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，你之前具體繳納的還是正常做就可以的， 借所得稅費(fèi)用， 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款。
2022 02/28 11:30
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