問(wèn)題已解決

公司員工離職了，但是需要公司幫她補(bǔ)交社保，公司和個(gè)人部分她一起打到公司賬上，然后直接劃到了社保，這種怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 15:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
補(bǔ)交時(shí)掛往來(lái)，收到款時(shí)沖往來(lái)
2022 02/17 15:31
84784948
2022 02/17 15:34
那涉及的過(guò)渡科目呢社保應(yīng)付職工薪酬之類的
84784948
2022 02/17 15:35
現(xiàn)在是她先來(lái)的款，我是不是應(yīng)該記借銀行，貸其他應(yīng)收 然后款直接從銀行劃到了社保 那這一步怎么做呢總不能借其他應(yīng)收貸銀行吧一進(jìn)一出都涉及銀行
文文老師
2022 02/17 15:39
劃到社保，是要貸銀行存款。
84784948
2022 02/17 15:48
那借方呢 老師
文文老師
2022 02/17 15:53
借其他應(yīng)收貸銀行
84784948
2022 02/17 15:57
那過(guò)渡科目不體現(xiàn)么就是社保管理費(fèi)
文文老師
2022 02/17 16:07
不體現(xiàn)了，全由員工自己轉(zhuǎn)賬承擔(dān)了
84784948
2022 02/17 16:59
那摘要怎么寫(xiě)呢
文文老師
2022 02/17 17:02
可寫(xiě)? 員工承擔(dān)社保
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