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老師，我一月份開的建筑發(fā)票，但在一月沒有異地做申報，我二月在異地申報時只能在二月征期了，工程所在地稅務(wù)局讓我把一月的票作廢，二月再重新預(yù)繳開票，可這樣我一月的增值稅申報表怎么填寫呢？或者我可不可以一月票不作廢，二月預(yù)繳不開票這樣可以嗎？
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你好；? ? 紅沖了 作廢了 。你就要去改? 1月申報表了? ?
2022 02/16 16:35
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 8小時前
- 案例2這里，為什么前面乘以3%，后面是10%，二月份累計預(yù)扣應(yīng)納稅所得額是37000這個數(shù)怎么算出來的 昨天
- 算式怎么算的 昨天
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