問(wèn)題已解決

老師跨年的稅控抵減了怎么做分錄，之前已經(jīng)入管理費(fèi)用。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 09:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是一般納稅人 還是小閨規(guī)模納稅人呢？
2022 02/16 09:07
84784981
2022 02/16 09:09
一般納稅人
東老師
2022 02/16 09:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784981
2022 02/16 09:16
那我計(jì)提1月的應(yīng)繳納增值稅要不減稅控機(jī)維護(hù)費(fèi)的金額，對(duì)嗎？
東老師
2022 02/16 09:17
對(duì) 這個(gè)是需要減去的
84784981
2022 02/16 09:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000??貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4720??應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280
東老師
2022 02/16 09:32
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這么做的
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