問(wèn)題已解決

單位付出去差旅費(fèi)500，因?yàn)槠渌?，退回?lái)了200，記賬能直接記300嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 09:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金200管理費(fèi)用300。貸其他應(yīng)收款500。
2022 02/13 09:36
84784972
2022 02/13 09:44
怎么是其他應(yīng)收款
84784972
2022 02/13 09:45
他是過(guò)了段時(shí)間退回來(lái)了
84784972
2022 02/13 09:46
直接借費(fèi)用300，貸存款300行嗎
玲老師
2022 02/13 09:54
300元，您是報(bào)銷時(shí)付款了嗎？如果付款了，您這樣寫對(duì)的。
84784972
2022 02/13 10:37
老師，我記賬的時(shí)候直接借費(fèi)用300，貸存款300了。實(shí)際應(yīng)該是借費(fèi)用500，貸存款500。收到退款時(shí)再做反向分錄借存款200，貸費(fèi)用200。這是以前年度發(fā)生的事，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
84784972
2022 02/13 10:42
但是我沒(méi)有做收到退款的這個(gè)步驟
玲老師
2022 02/13 10:44
。這次報(bào)銷的時(shí)候有付款嗎？
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