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問題已解決
老師，我看了下前面的問題，是當(dāng)月沒有計提，但每個月都做了計提進(jìn)去，問題就在這里，起用固定資產(chǎn)計提是2016年9月開始，2016年1-8月固定資產(chǎn)表沒有計提，做了手工計提，起用固定資產(chǎn)管理，用手工做不出來折舊
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你好,起用固定資產(chǎn)管理時,按當(dāng)時的固定資產(chǎn)余值入賬.
2022 01/17 10:40
84784994 
2022 01/17 11:11
您好老師，這是2018年老會計調(diào)的一筆帳，是在固定資產(chǎn)變動表里做的嗎
張壹老師 
2022 01/17 11:15
你好,是在資產(chǎn)變動表那里做
84784994
2022 01/17 11:21
老師我這里沒有以前年度損溢調(diào)整這個科目
張壹老師
2022 01/17 11:22
你好,沒有可以自己增加的
84784994
2022 01/17 12:28
老師，以前年度損溢調(diào)整會不會明年匯算清繳好麻煩
張壹老師
2022 01/17 13:12
你好,和明年沒什么關(guān)系吧
84784994
2022 01/17 14:04
不對，是今年匯算清繳
張壹老師
2022 01/17 14:06
你好,以前年度損溢調(diào)整對匯算清繳沒有影響的
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