00:10:00
問題已解決
你好，我想請問下，我們有一票免稅收入不能抵扣的進項發(fā)票轉出 這個分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的分錄是怎么做的？這個是當年的嗎？
2022 01/17 10:16
84784959 
2022 01/17 10:16
是20年報的免稅收入
84784959
2022 01/17 10:18
國稅21年通知我們把20年的進項轉出
之前是正常的借：管理費用 應交稅費-待抵扣進項 貸 ：應收賬款
郭老師 
2022 01/17 10:19
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費待抵扣。
84784959
2022 01/17 10:26
金額就是我進項轉出的金額是嗎
郭老師
2022 01/17 10:29
好對的是的是這么做的。
84784959
2022 01/17 10:37
然后補上了之后還交了400多的稅額以及滯納金
這種需要管嘛
因為年底了要進項銷項轉出 我現(xiàn)在平不了了
郭老師
2022 01/17 10:38
補交了增值稅的嗎？你沒有做應交稅費應交增值稅進項不是嗎？
84784959
2022 01/17 10:52
就是那個月多認證了抵扣票我也是按照正常的這樣的分錄
然后我補繳的增值稅
郭老師
2022 01/17 10:54
那你直接把上面的分錄改成應交稅費，應交增值稅進項轉出貸方改成這個科目。
閱讀 265
描述你的問題，直接向老師提問
99
意見反饋
