00:10:00
問題已解決
就是1月成本票，我這個月幫他預提，后面怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，后面是取得了相應發(fā)票？?
2022 01/17 09:44
84785036 
2022 01/17 09:46
現在有1月的發(fā)票，就是為了少交一點企業(yè)所得稅
84785036
2022 01/17 09:47
老板娘叫我把客戶1月份的成本票做進去 等我1月做賬的時候在沖減嗎 我現在做12月的賬
鄒老師 
2022 01/17 09:54
你好，12月份預提，1月份確定發(fā)票的時候，需要把12月份預提的分錄紅沖，然后根據取得 的發(fā)票做相應的賬務處理?
84785036
2022 01/17 10:37
預提和暫估性質一樣的吧？現在是這張票已經開出來了
84785036
2022 01/17 10:41
我已經把這張票做在12月了，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款嗎？還是其他應付款，然后等下個月做1月賬的時候，我先把這邊沖紅做負數，然后我再重新做一筆一摸一樣的分錄嗎
鄒老師
2022 01/17 10:46
你好，預提和暫估說法不同，其實處理是差不多的
是什么支出，直接計入了主營業(yè)務成本核算了呢?
84785036
2022 01/17 11:13
和經營范圍有關的 是不是我上述說的這樣操作？掛應付賬款呢還是其他應付款？我現在其他應付款和應付賬款搞不清楚
鄒老師
2022 01/17 11:22
你好，具體是什么支出的計提呢？?
84785036
2022 01/17 11:46
我代賬客戶是做核酸檢測的 他的成本票就是檢驗費
鄒老師
2022 01/17 11:54
你好，意思這里是成本支出？?
84785036
2022 01/17 11:57
是的 ，成本票 老板娘叫我把客戶1月份的成本票做進去 等我1月做賬的時候在沖減嗎 我現在做12月的賬。
我已經把這張票做在12月了，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款嗎？還是其他應付款，然后等下個月做1月賬的時候，我先把這邊沖紅做負數，然后我再重新做一筆一摸一樣的分錄嗎？？
掛應付賬款呢還是其他應付款？
鄒老師
2022 01/17 12:02
你好，成本票計提的時候，貸方是應付賬款科目
取得發(fā)票的時候，把之前計提的分錄紅沖，然后根據發(fā)票做相應分錄就是了?
84785036
2022 01/17 13:24
沖紅以后，相當于做一筆一摸一樣的正分錄吧
鄒老師
2022 01/17 13:26
你好，是的，是這樣的
閱讀 327
描述你的問題，直接向老師提問
71
意見反饋
