00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師：20年的專票今年底開負(fù)數(shù)沖票，2020年是小規(guī)模，今年是一般納稅人，小規(guī)模稅率是百分之一，今年稅率是百分之六，怎么調(diào)賬？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，發(fā)票紅沖原來的稅率是1%無法開出6%的紅字發(fā)票，紅沖的是之前納稅義務(wù)期間的業(yè)務(wù)發(fā)票哦。您確定已經(jīng)開出了一般納稅人稅率的紅字發(fā)票了嗎？
2022 01/15 18:17
84785024 
2022 01/15 18:52
可能是我沒表達(dá)清，是負(fù)數(shù)，開的也是稅率也是一，就是跟現(xiàn)在的這個(gè)稅率是不相符了。在那個(gè)申報(bào)表，增值稅申報(bào)表的時(shí)候兒，他要有一個(gè)調(diào)整，要在表一增值稅附報(bào)增值稅申報(bào)表附表一里，要有手工要調(diào)一下，就是這個(gè)賬怎么調(diào)整。
小鈺老師 
2022 01/15 19:02
嗯嗯，你好，首先您開1%的稅率是正常的，不用調(diào)賬。增值稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候并沒有1%的稅率欄次，這個(gè)您是不能自己申報(bào)的哈，需要去前臺(tái)說明原因申報(bào)。您要調(diào)整增值稅報(bào)表到與開票軟件一致的話，雖然可以通過申報(bào)，但是是錯(cuò)誤填寫。要是調(diào)整到6%的稅率會(huì)比對(duì)不通過無法申報(bào)呢，還是要去大廳處理的
閱讀 336
描述你的問題，直接向老師提問
1594
意見反饋
