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發(fā)現(xiàn)漏計(jì)去年一個(gè)月的銀行存款賬怎么處理[捂臉]

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)漏計(jì)去年一個(gè)月的銀行存款，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄?
2022 01/14 10:41
84784949
2022 01/14 10:45
不知道怎么補(bǔ)，都是去年的啦
84784949
2022 01/14 10:46
漏計(jì)的分錄知道怎么補(bǔ)，但是賬不知道怎么調(diào)整
鄒老師
2022 01/14 10:49
你好，比如收款分錄漏做，補(bǔ)做分錄就是 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
84784949
2022 01/14 10:55
嗯嗯，分錄我都會(huì)做老師，但是總不能把去年漏掉的直接補(bǔ)到現(xiàn)在啊，還有涉及損益的增值稅，社保公積金等等，尷尬了，懵了
鄒老師
2022 01/14 11:00
你好，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
84784949
2022 01/14 11:02
去年九月份接手的賬，看到以前的都報(bào)完了，沒(méi)在意，后來(lái)發(fā)現(xiàn)銀行存款數(shù)有點(diǎn)差，沒(méi)太在意沒(méi)對(duì)賬，誰(shuí)知道上個(gè)會(huì)計(jì)漏掉去年整整一個(gè)六月份的銀行存款
84784949
2022 01/14 11:04
不會(huì)做調(diào)整，老師有這方面的資料嗎，萬(wàn)分感謝
鄒老師
2022 01/14 11:07
你好，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算就是了 請(qǐng)看你的描述（好矛盾啊）
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