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實(shí)務(wù)
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20和21年都是當(dāng)月扣繳社保公積金的都沒有計(jì)提… 該怎么處理？怎么補(bǔ)計(jì)提？
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你好，當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？
2022 01/13 08:40
84784985 
2022 01/13 13:49
就做了支付社保和公積金時(shí)的分錄 就跟這張圖一樣
郭老師 
2022 01/13 13:52
那你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額吧？
84784985
2022 01/13 14:26
對(duì)的 現(xiàn)在做到21年12月份 發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬貸方負(fù)數(shù)
郭老師
2022 01/13 14:30
借管理費(fèi)用社保貸、應(yīng)付職工薪酬社保。
郭老師
2022 01/13 14:31
借管理費(fèi)用，公積金貸應(yīng)付職工薪酬公積金。
84784985
2022 01/13 14:43
補(bǔ)計(jì)提嗎？
84784985
2022 01/13 14:48
那2020年的怎么補(bǔ)？
郭老師
2022 01/13 14:52
號(hào)也是做這個(gè)分錄就可以的。
84784985
2022 01/13 15:05
2020年的也這么補(bǔ)計(jì)提是嗎？
郭老師
2022 01/13 15:12
你好
是的，也是這么做。
郭老師
2022 01/13 15:12
不修改匯算清繳的情況下可以這么做。
84784985
2022 01/13 15:59
其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)咋整…
郭老師
2022 01/13 16:01
他表示，其他應(yīng)收款別人欠你的，需要還錢回來。
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