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老師，請問汽車維修行業(yè)，有些事故車是直接理賠的，保險公司把錢直接打到修理廠對公賬戶，當時不知道需不需要開發(fā)票就掛了應收賬款，現(xiàn)在確定不開票了，這個賬務怎么處理比較好哈，感謝
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你好，做了收入處理嗎
2022 01/12 19:37
84784979 
2022 01/12 19:46
老師，借方:銀行存款，
貸方:應收賬款
84784979
2022 01/12 19:47
現(xiàn)在發(fā)票不用給保險公司開了，需要把應收賬款清賬了
佟老師 
2022 01/12 21:33
你這個是保險給你們修理廠的？還是你要轉(zhuǎn)給客戶
84784979
2022 01/13 07:49
給我們修理廠的
佟老師
2022 01/13 08:46
那就是要確認收入了
84784979
2022 01/13 08:59
老師，能告知一下完整的分錄嗎？
84784979
2022 01/13 09:45
老師，確定收入又不開票這個賬怎么走好呢，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里嗎？
佟老師
2022 01/13 09:49
正常賬務處理
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額
84784979
2022 01/13 09:56
老師，但是現(xiàn)在這個錢已經(jīng)收入了當時是一部份開發(fā)票的，還沒確定哪部分開票所以就都計入應收賬款了
佟老師
2022 01/13 11:00
你已經(jīng)做了應收確認收入了嗎？
84784979
2022 01/13 11:01
老師，借方:銀行存款，
貸方:應收賬款，做了這個
佟老師
2022 01/13 11:01
然后你做我這個分錄應收不就平了
84784979
2022 01/13 11:09
老師，那銀行增加了，應收賬款不是還有掛賬嗎？
佟老師
2022 01/13 11:12
？沒掛賬了應收一借一貸就平了
84784979
2022 01/13 11:24
老師，那意思就是說這部分收款收過來的發(fā)票沒有開，我們現(xiàn)在也就把它做未開票處理，把他給做了哦，然后申報表上面也就這樣子未開票處理的那個金額填進去，這樣子就可以了，對吧。
佟老師
2022 01/13 13:24
是的，您的理解完全正確
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