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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中存貨為負(fù)數(shù)的原因嗎?
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速問速答你好,您去看下明細(xì)賬 庫存商品或者是原材料生產(chǎn)成本 看那個是負(fù)數(shù)了,看是不是1 多結(jié)轉(zhuǎn)成本,2 是不是沒有發(fā)票,你忘記暫估原材料 或者是庫存商品,原因產(chǎn)生負(fù)數(shù)
2022 01/11 11:19
84785013
2022 01/11 11:30
這是其中一個明細(xì),能看出什么原因嗎?
maize老師
2022 01/11 11:34
不是這么看,你去看那個0142 這個明細(xì)賬,去看具體的,
84785013
2022 01/11 13:33
我看的0143一樣啊
maize老師
2022 01/11 13:37
不是,是0142或者0143這個明細(xì)科目借方,貸方期末數(shù),等這樣明細(xì)賬,
maize老師
2022 01/11 13:37
可以看到發(fā)生額這樣才知道那個地方有問題
84785013
2022 01/11 15:11
你好 就是憑證嗎?
maize老師
2022 01/11 15:12
不是,是明細(xì)賬,你等會我截圖給你看看,你等會
maize老師
2022 01/11 15:18
你好,大致就是這樣的,需要具體明細(xì) 看幾時開始是負(fù)數(shù),這個對應(yīng)具體明細(xì)科目
84785013
2022 01/11 15:34
我這個就是跟這個商品有關(guān)聯(lián)的憑證,其他沒有
maize老師
2022 01/11 15:49
親,這個有問題吧。你這個采購單價才495.255 咋這銷售出去那個咋是2倍了
maize老師
2022 01/11 15:50
你看數(shù)量才是1,那個
84785013
2022 01/11 16:03
那怎么調(diào)整呢?
84785013
2022 01/11 16:04
我知道是有問題,而且我問你的是,這才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨是負(fù)數(shù)
還有解決方法
maize老師
2022 01/11 16:05
你們速達(dá)是做憑證么 ,那去改這個憑證? 你單價才400多,那這個憑證單價是900多去改下
maize老師
2022 01/11 16:06
單價原因錯誤,你這個對應(yīng)憑證分錄錯誤,那就去修改憑證,對應(yīng)去找你截圖過來這張憑證,單價調(diào)為400多,
maize老師
2022 01/11 16:07
跨年,你做庫存商品? 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
84785013
2022 01/11 16:22
我改憑證的話,對之前的申報數(shù)據(jù)沒有影響嗎?
84785013
2022 01/11 16:23
這個存貨負(fù)數(shù)影響我年報申報了,所以咨詢怎么調(diào)整的
可以在2021年12月進(jìn)行調(diào)整嗎?
maize老師
2022 01/11 16:37
跨年,你做庫存商品? 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤? 你這個是19年,的,需要去調(diào)19年匯算清繳表,你成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,需要去改之前之前年報,你不想改財(cái)務(wù)報表,那可以直接匯算清繳表,扣除下面其他納稅調(diào)增多結(jié)轉(zhuǎn)成本, 正規(guī)是改之前財(cái)務(wù)報表同時改匯算清繳年報,
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