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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中存貨為負(fù)數(shù)的原因嗎？
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你好，您去看下明細(xì)賬 庫(kù)存商品或者是原材料生產(chǎn)成本 看那個(gè)是負(fù)數(shù)了，看是不是1 多結(jié)轉(zhuǎn)成本，2 是不是沒有發(fā)票，你忘記暫估原材料 或者是庫(kù)存商品，原因產(chǎn)生負(fù)數(shù)
2022 01/11 11:19
84785013 
2022 01/11 11:30
這是其中一個(gè)明細(xì)，能看出什么原因嗎？
maize老師 
2022 01/11 11:34
不是這么看，你去看那個(gè)0142 這個(gè)明細(xì)賬，去看具體的，
84785013
2022 01/11 13:33
我看的0143一樣啊
maize老師
2022 01/11 13:37
不是，是0142或者0143這個(gè)明細(xì)科目借方，貸方期末數(shù)，等這樣明細(xì)賬，
maize老師
2022 01/11 13:37
可以看到發(fā)生額這樣才知道那個(gè)地方有問(wèn)題
84785013
2022 01/11 15:11
你好 就是憑證嗎？
maize老師
2022 01/11 15:12
不是，是明細(xì)賬，你等會(huì)我截圖給你看看，你等會(huì)
maize老師
2022 01/11 15:18
你好，大致就是這樣的，需要具體明細(xì) 看幾時(shí)開始是負(fù)數(shù)，這個(gè)對(duì)應(yīng)具體明細(xì)科目
84785013
2022 01/11 15:34
我這個(gè)就是跟這個(gè)商品有關(guān)聯(lián)的憑證，其他沒有
maize老師
2022 01/11 15:49
親，這個(gè)有問(wèn)題吧。你這個(gè)采購(gòu)單價(jià)才495.255 咋這銷售出去那個(gè)咋是2倍了
maize老師
2022 01/11 15:50
你看數(shù)量才是1，那個(gè)
84785013
2022 01/11 16:03
那怎么調(diào)整呢？
84785013
2022 01/11 16:04
我知道是有問(wèn)題，而且我問(wèn)你的是，這才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨是負(fù)數(shù)
還有解決方法
maize老師
2022 01/11 16:05
你們速達(dá)是做憑證么 ，那去改這個(gè)憑證? 你單價(jià)才400多，那這個(gè)憑證單價(jià)是900多去改下
maize老師
2022 01/11 16:06
單價(jià)原因錯(cuò)誤，你這個(gè)對(duì)應(yīng)憑證分錄錯(cuò)誤，那就去修改憑證，對(duì)應(yīng)去找你截圖過(guò)來(lái)這張憑證，單價(jià)調(diào)為400多，
maize老師
2022 01/11 16:07
跨年，你做庫(kù)存商品? 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)
84785013
2022 01/11 16:22
我改憑證的話，對(duì)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)沒有影響嗎？
84785013
2022 01/11 16:23
這個(gè)存貨負(fù)數(shù)影響我年報(bào)申報(bào)了，所以咨詢?cè)趺凑{(diào)整的
可以在2021年12月進(jìn)行調(diào)整嗎？
maize老師
2022 01/11 16:37
跨年，你做庫(kù)存商品? 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)? 你這個(gè)是19年，的，需要去調(diào)19年匯算清繳表，你成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，需要去改之前之前年報(bào)，你不想改財(cái)務(wù)報(bào)表，那可以直接匯算清繳表，扣除下面其他納稅調(diào)增多結(jié)轉(zhuǎn)成本， 正規(guī)是改之前財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)改匯算清繳年報(bào)，
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