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請(qǐng)問(wèn)工程公司扣留的未開(kāi)票質(zhì)保金如何做賬？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 10:37
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 暫不處理，你沒(méi)有開(kāi)票 后面開(kāi)票 借，工程施工 貸，其他應(yīng)付款，質(zhì)保金
2022 01/08 10:37
84785014
2022 01/08 10:38
我是發(fā)包方
陳詩(shī)晗老師
2022 01/08 10:39
對(duì)的，收到按這個(gè)處理
84785014
2022 01/08 10:39
不需要暫估成本嗎？
84785014
2022 01/08 10:42
A分包給B項(xiàng)目，B本期實(shí)際完工產(chǎn)值10萬(wàn)，按照合同條款，需要扣除10%的各項(xiàng)保證金10%即1萬(wàn)，需支付9萬(wàn)。故B開(kāi)了9萬(wàn)的發(fā)票。所以A怎么記這筆賬。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/08 11:11
借。工程施工9 貸，應(yīng)付賬款9
陳詩(shī)晗老師
2022 01/08 11:11
后面收 借，工程施工10 貸，其他應(yīng)付款10
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