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我想問一下小規(guī)模納稅人，沒有開發(fā)票，收入50萬，該怎么樣填寫申報表了。家庭裝飾公司
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同學您好，收入50萬是月度還是季度？對于小規(guī)模納稅人免稅金額是月度15萬季度45萬，這對于申報表填寫很關鍵。
2022 01/07 22:40
84785036 
2022 01/07 22:44
季度的 老師，你好
Yilia 陳老師 
2022 01/07 22:57
季度收入50萬，超過了45萬免稅標準，需要全額交稅，既然都是未開票收入，直接填列在“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”欄，不需要填在下面兩個欄次，然后如果所屬期是2021年的，適用1%征收率交稅，還需要填報《增值稅減免稅申報明細表》，疫情優(yōu)惠政策可以減征2%。
84785036
2022 01/08 10:02
你好，老師 報不上呢 怎么操作
Yilia 陳老師
2022 01/08 10:23
看一下你主表的信息，它的提示是你第四列填的本期實際抵稅額沒有把第三列本期可以抵稅的金額都用掉，還有剩余。
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