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去年收到票付了款，然后退回就紅沖的費用，再次付款整錯了只有做的應(yīng)付，沒有做費用，今年應(yīng)該怎么做呢
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同學(xué)你好
那有發(fā)票嗎
2022 01/07 17:07
84785010 
2022 01/07 17:10
有，發(fā)票放在當(dāng)期的憑證里了
84785010
2022 01/07 17:12
應(yīng)該是借:費用，貸應(yīng)付。借應(yīng)付，貸銀行存款。結(jié)果就把第一筆費用漏掉了，而且是去年的帳
樸老師 
2022 01/07 17:22
今年原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
84785010
2022 01/07 17:25
重新做?之前是銀行付款的，我重新做銀行付款怎么弄，也沒有相應(yīng)的流水啊
84785010
2022 01/07 17:26
而且重新做，這是去年的帳，附件我用什么，不用調(diào)整以前年度損益嘛？
樸老師
2022 01/07 17:32
同學(xué)你好
不用
直接做就可以
84785010
2022 01/07 17:57
我沒懂你的意思，我感覺你也沒有解答我流水的問題，能麻煩幫我寫一下分錄嘛？
84785010
2022 01/07 17:58
我原來的分錄是:借其他應(yīng)付款1000，貸銀行存款1000
樸老師
2022 01/07 18:02
同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
這樣做
你這個并沒有涉及損益
84785010
2022 01/07 18:47
可以你不是說要紅沖重新做嘛？而且我的費用沒有做進去。我前面也是說了還有一筆借銷售費用，貸其他應(yīng)付款，這筆我去年做的時候漏掉了
樸老師
2022 01/07 18:54
借銀行
貸其他應(yīng)付款是對你上面最后那個分錄的紅沖
如果是銷售費用的漏了
可以用
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
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