問(wèn)題已解決

去年收到票付了款，然后退回就紅沖的費(fèi)用，再次付款整錯(cuò)了只有做的應(yīng)付，沒(méi)有做費(fèi)用，今年應(yīng)該怎么做呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 17:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那有發(fā)票嗎
2022 01/07 17:07
84785010
2022 01/07 17:10
有，發(fā)票放在當(dāng)期的憑證里了
84785010
2022 01/07 17:12
應(yīng)該是借:費(fèi)用，貸應(yīng)付。借應(yīng)付，貸銀行存款。結(jié)果就把第一筆費(fèi)用漏掉了，而且是去年的帳
樸老師
2022 01/07 17:22
今年原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
84785010
2022 01/07 17:25
重新做?之前是銀行付款的，我重新做銀行付款怎么弄，也沒(méi)有相應(yīng)的流水啊
84785010
2022 01/07 17:26
而且重新做，這是去年的帳，附件我用什么，不用調(diào)整以前年度損益嘛？
樸老師
2022 01/07 17:32
同學(xué)你好 不用 直接做就可以
84785010
2022 01/07 17:57
我沒(méi)懂你的意思，我感覺(jué)你也沒(méi)有解答我流水的問(wèn)題，能麻煩幫我寫(xiě)一下分錄嘛？
84785010
2022 01/07 17:58
我原來(lái)的分錄是:借其他應(yīng)付款1000，貸銀行存款1000
樸老師
2022 01/07 18:02
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣做 你這個(gè)并沒(méi)有涉及損益
84785010
2022 01/07 18:47
可以你不是說(shuō)要紅沖重新做嘛？而且我的費(fèi)用沒(méi)有做進(jìn)去。我前面也是說(shuō)了還有一筆借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這筆我去年做的時(shí)候漏掉了
樸老師
2022 01/07 18:54
借銀行 貸其他應(yīng)付款是對(duì)你上面最后那個(gè)分錄的紅沖 如果是銷(xiāo)售費(fèi)用的漏了 可以用 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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