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問題已解決
計提保險費 和繳社保費 那個二級要怎么設(shè)置？現(xiàn)在這個是 就法人 屬于管理的 是做管理費用上。到時12月 是 有員工了 我們也保進去了 那是銷售費用，是不是電商這邊都是為了銷售的 除了法人要做管理 那其他都是做銷售費用嗎，比如我電商會計是放管理費用還是銷售費用！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 01/07 10:51
84784987 
2022 01/07 11:31
計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）??
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 計提只要這樣子嗎？這么簡單的。
上交杜保?
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)?
貸：銀行存款或現(xiàn)金
銀行是圖片這個
樸老師 
2022 01/07 11:38
同學(xué)你好
對的
要這樣的
計提分錄就是不難
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描述你的問題，直接向老師提問
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