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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這個(gè)季度的那個(gè)收入和申報(bào)表上差一分錢,是不是我得改一下
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第二個(gè)這個(gè)是增值稅的嗎。
2022 01/07 09:23
郭老師 
2022 01/07 09:23
第二個(gè)是增值稅申報(bào)表嗎？如果是的話，你看一下你的實(shí)際銷售額是多少？
84784995 
2022 01/07 09:25
沒錯(cuò)，我算錯(cuò)了，發(fā)票沒打印全
84784995
2022 01/07 09:27
這個(gè)減免稅是這么多嗎？我算的是4108.91
郭老師
2022 01/07 09:28
你好，你都是開的1%的發(fā)票，這些都需要交增值稅的話，應(yīng)該是不含稅的金額乘以2%。
84784995
2022 01/07 09:32
這個(gè)這是已經(jīng)減免了吧，我是不是直接申報(bào)就行了，那我做這個(gè)減免稅分錄的時(shí)候是做我算的那個(gè)四千多，還是這個(gè)一萬多？
郭老師
2022 01/07 09:33
你好，你這是開的是普通發(fā)票，如果是的話，直接在附表一第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了。
郭老師
2022 01/07 09:33
然后主表減免稅額還是按照3%來算。
郭老師
2022 01/07 09:33
賬上按照百分之一來算。
84784995
2022 01/07 09:36
第10欄是5%，老師
郭老師
2022 01/07 09:38
不交稅，這個(gè)表不要填寫。
84784995
2022 01/07 09:40
那我就填個(gè)主表就行了是嗎
郭老師
2022 01/07 09:41
對(duì)的是的，是這么做的。
84784995
2022 01/07 09:59
老師，這個(gè)年底那個(gè)本年利潤(rùn)的金額我應(yīng)該寫哪個(gè)啊
郭老師
2022 01/07 10:03
你好看本年利潤(rùn)科目余額表最后的余額。
84784995
2022 01/07 10:05
這個(gè)期末余額嗎？357766.83
郭老師
2022 01/07 10:07
那就按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
84784995
2022 01/07 10:53
老師，是不是年末我結(jié)轉(zhuǎn)了那個(gè)本年利潤(rùn)之后，科目余額表的金額就發(fā)生變化了
郭老師
2022 01/07 10:56
你好，本年利潤(rùn)就沒有余額了，其他的不影響。你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也有余額。
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