免費(fèi)問(wèn)答

而且還被我計(jì)提了所得稅，也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅， 還利潤(rùn)分配也做好了，計(jì)提所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積 --提取任意盈余公積 --應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積--法定盈余公積 --任意盈余公積 應(yīng)付股利 利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積 --提取任意盈余公積 --應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)，但是這筆支出一定得做到這個(gè)月的，

如果非要做到去年的，只能反結(jié)帳，糾正過(guò)來(lái)，沒(méi)有申報(bào)還好操作，申報(bào)了，有些可以改有些不可以

還沒(méi)申報(bào)，我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，只是過(guò)賬了，我直接做負(fù)數(shù)沖掉上面三筆分錄嗎？然后再做費(fèi)用支出

相關(guān)分錄能刪除的刪除，不能刪的，做反分錄，然后做正確分錄金額

我在金蝶上做的， 或者是有什么辦法可以取消過(guò)賬的嗎

截個(gè)圖看看，可以取消，或者可以問(wèn)問(wèn)在線技術(shù)人員